北京市卫生健康委离退休干部服务中心

2021年财政预算信息

目   录

第一部分  2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市卫生健康委

离退休干部服务中心预算情况说明

一、单位基本情况

北京市卫生健康委离退休干部服务中心,为北京市卫生健康委所属相当正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助；核定事业编制8名，其中，处级领导职数1正1副。实有人员6名，无下设科室。其主要职责是：负责委机关和直属单位离退休干部的服务及本系统离退休干部活动的组织工作。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算294.93万元，比2020年286.38万元增加8.55万元，增长2.99%。其中：财政拨款291.17万元，比2020年285.17万元增加6万元，主要由于人员职务级别变动以及社保基数提高，导致相关经费增加。

2021年支出预算294.93万元，其中：基本支出205.46万元，占总支出预算69.66%，比2020年192.77万元增加12.69万元，增长6.58%，主要由于人员职务级别变动以及社保基数提高，导致相关经费增加；项目支出89.47万元，比2020年93.61万元减少4.14万元，下降4.42%，主要由于压缩一般性支出。

三、主要支出情况

单位预算项目主要为房屋租赁和离退休干部活动。其中：房屋租赁项目经费为32.77万元；离退休干部活动项目经费为56.70万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算3.53万元。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年无公务用车购置预算，公务用车运行维护费2021年预算数3.53万元，其中：公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.97万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年离退休干部服务中心政府采购预算总额7.38万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.38万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，离退休干部服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算89.47万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，离退休干部服务中心共有车辆3台，41.00万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、53.69万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年度预算报表

1.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年收支总表.xls

2.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年收入总表.xls

3.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年支出总表.xls

4.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年一般公共预算支出表.xls

7.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年一般公共预算基本支出表.xls

8.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年一般公共预算项目支出表.xls

9.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年政府性基金预算支出表.xls

10北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xls

11.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

12.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年政府购买服务预算明细表.xls

13.北京市卫生健康委离退休干部服务中心2021年项目支出绩效目标申报表.zip