中共北京市卫生健康委员会党校

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

中共北京市卫生健康委党校成立于1989年，为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，单位宗旨为培训全国及北京市卫生健康系统党员干部，接待卫生健康系统召开的专业学术会议。于2011年加挂北京市委党校二分校、北京行政学院二分院牌子，承担市卫生健康系统党员领导干部及中青年后备干部、专职党务干部、入党积极分子培训，以及卫生健康系统专业学术会议、专题培训等任务。承担市委组织部负责调训的部分党员领导干部、公务员和教授学者的培训任务和北京市对口智力支援培训任务。作为“全国党员教育培训示范基地”，承办中央组织部下达的全国对口支援地区智力支持培训项目。同时围绕党的理论政策和党员干部教育培训工作，结合北京市和市卫生健康中心工作深入开展理论研究工作。目前，具有300余人的会议接待能力。

（二）机构设置情况

设有办公室（党办）、人事保卫科、财务（审计）科、总务科、服务接待科、膳食科、教学保障科、培训部、综合教研室、科研部、纪检监察办公室和基建科共12个科室。

（三）人员构成情况

中共北京市卫生健康委员会党校中共北京市卫生健康委员会党校事业编制78人，实有人数74人。离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算6350.91万元，比2021年4981.01万元增加1369.90万元，增长27.50%。其中：本年财政拨款收入6330.91万元,比2021年4981.01万元增加1349.90万元，主要原因为单位增加一次性安全保障项目；本年其他资金收入20.00万元,比2021年0.00万元增加20.00万元，主要为我单位2022年科研课题经费、燃气补贴、残疾人岗位补贴等预算收入；上年结转结余资金167.39万元,比2021年0.10万元增加167.29万元，主要原因为2021年年中追加眉山西侧护坡墙、纪念坛南坡边坡综合治理工程，项目结余资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6518.29万元，比2021年4981.01万元增加1537.28万元，增长30.86%。

基本支出预算2420.07万元，占总支出预算37.13%，比2021年2336.22万元增加83.85万元，增长3.59%，变动原因为2022年较2021年增加职工5人。项目支出预算4098.22万元，比2021年2644.80万元增加1453.42万元，增长54.95%，主要原因为单位增加一次性安全保障项目以及其他运转类项目。

其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年单位预算项目“教育支出”（类）“进修及培训”（款）主要用于党校学员教学培训任务成本、校园安全设施改造及基础运维费等方面。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市卫生健康委员会党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算5.87万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.79万元减少0.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.87万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数5.87万元，其中：公务用车燃油3.58万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险1.14万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数6.79万元减少0.92万元，主要原因为按照预算要求压缩三公经费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年中共北京市卫生健康委员会党校政府采购预算总额2772.79万元，其中：政府采购货物预算349.42万元，政府采购工程预算1203.64万元，政府采购服务预算1219.73万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中共北京市卫生健康委员会党校政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中共北京市卫生健康委员会党校填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4098.22万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，中共北京市卫生健康委员会党校共有车辆4台，共计75.30万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计863.46万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表