北京市眼科研究所2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

北京市眼科研究所属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以眼病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市眼科研究所的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展；基础医学研究干细胞再生医学研究、免疫学研究、病原生物学研究、病理学研究、生化、生理、医药学研究、眼科学临床医学研究；编辑出版《眼科》、《国际眼科纵览》期刊。

（二）机构设置情况

北京市眼科研究所内设五个PI课题组、一室一工程中心，即视网膜再生研究组、视神经稳态研究组、角膜再生研究组、眼科遗传研究组、眼科微生物研究组、眼病理室、国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心。

（三）人员构成情况

北京市眼科研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数76人；离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算7778.47万元，比2021年5989.32万元增加1789.15万元，增长29.87%。其中：本年财政拨款收入4229.55万元,比2021年3360.62万元增加868.93万元，主要原因是增加公益性试点项目；本年其他资金收入294.00万元,比2021年299.00万元减少5.00万元；上年结转结余资金3254.92万元,比2021年2329.70万元增加925.22万元，主要原因是增加继续使用的财政性结转资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算7778.47万元，比2021年5989.32万元增加1789.15万元，增长29.87%。

基本支出预算3307.06万元，占总支出预算42.52%，比2021年3732.06万元减少425.00万元，下降11.39%，主要原因是人员社保缴费基数调整。项目支出预算4471.41万元，比2021年2257.26万元增加2214.15万元，增长98.09%，主要原因是增加公益性试点项目和继续使用的财政性结转资金。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年北京市眼科研究所预算项目主要用于科研课题研究，包括：改革与发展研究、眼轴及屈光状态逆转治疗研发等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市眼科研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算3.50万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数3.50万元，其中：公务用车燃油0.80万元，公务用车运行维护费0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出1.00万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市眼科研究所政府采购预算总额1054.65万元，其中：政府采购货物预算811.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算243.45万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市眼科研究所填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1875.07万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市眼科研究所共有车辆5台，共计65.71万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计170.00万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套）、共计3020.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市眼科研究所2022年度单位预算报表 

北京市眼科研究所2022年度单位预算报表 .xlsx