北京市公共卫生应急管理中心2022年单位预算情况说明

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

2021年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021) 120 号）设立北京市公共卫生应急管理中心，为正处级公益一类事业单位。其主要职责为：承担突发公共卫生事件防控、日常值守以及突发事件紧急医学救援等相关事务性工作，承担突发公共卫生事件应急指挥系统建设事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市公共卫生应急管理中心内拟设4个科室，分别为：综合办公室、监测预警科、应急指导科、应急处置科。

（三）人员构成情况

北京市公共卫生应急管理中心事业编制19人，截至目前实有2人，无聘用人员。

无离退休人员。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

北京市公共卫生应急管理中心为2021年下半年新成立机构，目前尚在筹建中，2021年无预算收入。2022年收入预算105.47万元，均为财政拨款收入，无其他资金收入，无上年结转结余资金。

（二）支出情况说明

北京市公共卫生应急管理中心为2021年下半年新成立机构，2021年无预算收入及支出情况。2022年支出预算105.47万元，比2021年增加105.47万元。

基本支出预算105.47万元，占总支出预算100%，比2021年增加105.47万元。无项目支出预算。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京市公共卫生应急管理中心为2021年下半年新成立机构，尚在筹备中，本年度无预算项目支出情况。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

北京市公共卫生应急管理中心为2021年下半年新成立机构，尚在筹备中，2022年无项目支出预算，填报绩效目标的预算项目0个。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市公共卫生应急管理中心暂无固定资产。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市公共卫生应急管理中心2022年度单位预算报表 

北京市公共卫生应急管理中心2022年单位预算报表.xlsx