第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责及机构设置情况

北京市卫生健康委员会（简称市卫生健康委）是负责本市卫生健康工作的市政府组成部门。主要职责包括：

1.负责起草卫生健康相关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划和协调北京地区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

3.负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本市卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品安全风险监测评估。

6.负责本市职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责本市医疗卫生行业监督管理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

8.负责本市计划生育管理和服务工作。组织监测本市出生人口动态，提出发布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。

9.负责拟订并组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

10.负责本市保健对象、医疗关系在本市的中央单位保健对象的医疗保健工作。负责市、区各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11.管理北京市中医管理局，代管北京市老龄协会，归口管理北京市医院管理中心。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

市卫生健康委内设28个处室，下属43个预算单位。

内设28个处室分别为：办公室、发展规划处（首都医药卫生协调处）、政策法规处、体制改革处、疾病预防控制处（公共卫生管理处）、医政医管处（社会办医服务处）、爱国卫生运动推进处（健康促进处）、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药械处、食品安全标准处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、公众权益保障处、国际合作处（港澳台办公室）、保健处（北京市保健委员会办公室）、扶贫协作与支援合作处、信息统计处、财务处（审计处）、干部人事处（人才处）、机关党委（党群工作处）、机关纪委（巡察工作办公室）、工会、离退休干部处。

下属43个预算单位分别为：北京市卫生健康委员会机关、北京市卫生健康委离退休干部服务中心、北京市计划生育服务指导中心、北京市计划生育协会、北京市肝病研究所、北京市农村改水领导办公室、北京市爱国卫生运动委员会办公室、北京市卫生健康监督所、首都医科大学(卫生局)、北京市卫生健康委宣传中心、北京妇幼保健院、北京卫生职业学院、北京市卫生健康委会计核算服务中心、北京市卫生健康委信息中心、北京市社区卫生服务管理中心、首都儿科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市结核病胸部肿瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中医研究所、北京市儿科研究所、北京市创伤骨科研究所、北京市临床医学研究所、北京市预防医学研究中心、北京市肿瘤防治研究所、北京市神经外科研究所、北京市卫生计生热线(12320)服务中心、北京热带医学研究所、北京市老年病医疗研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病预防控制中心、北京结核病控制研究所、北京市红十字血液中心、中华医学会北京分会、北京市体检中心、北京市卫生健康委人才交流服务中心、中共北京市卫生健康委党校、北京市精神卫生保健所、北京市老龄协会、北京市卫生健康委行政审批服务中心。

（二）人员构成情况

北京市卫生健康委员会部门行政编制189人，实际189人；事业编制5176人，实际4158人；聘用人员809人。

离退休人员2773人，其中：离休75人，退休2698人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年收入预算633426.36万元，比2019年537425.64万元增加96000.72万元，增长17.86%。其中：财政拨款326645.9万元,比2019年339408.82万元减少12762.91万元，主要原因：落实全市“过紧日子”思想，压减一般性支出；统筹使用结余资金安排预算14223.29万元,比2019年9538.46万元增加4684.83万元；其他资金292557.16万元,比2019年188478.37万元增加104078.8万元，增加的主要原因是此项包括继续结转使用的中央转移支付资金、科研项目资金及2019年追加的财政资金。同时，2020年度国家卫生健康委、对口支援办等部门拨入的专项工作任务增加，市科委等部门支出的科研课题经费增加。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算329970.02万元，占总支出预算52.09%，比2019年256365.59万元增加73604.43万元，增长28.71%。增加的主要原因:一是人员数量增加、职称晋升等因素造成人员经费和公用经费的增加，以及养老、医疗、残疾人保障金等社会保障缴费基数增加；二是人员工资正常调整及增加离休费等有关政策；三是由于二类疫苗品种扩大、价格变化及接种数量增加等因素造成的疫苗购置费用增加。

（二）项目支出预算303074.34万元，比2019年280880.05万元增加22194.28万元，增长7.9%，增加原因：2020年预算中包含可结转使用的中央转移支付卫生健康项目资金及年中追加的卫生、科研项目资金。

（三）上缴上级支出0万元

（四）事业单位经营支出382万元

（五）对附属单位补助支出0万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市卫生健康委员会部门本级及其所属25家单位安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费经费。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2020年"三公经费"财政拨款预算574.23万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少55.11万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2020年预算数250.39万元，与2019年预算数250.39万元持平；2020年因公出国（境）费用主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生管理干部培训、医疗卫生业务管理交流、京港工作会以及各类临时性医疗救助任务等方面等方面。

2、公务接待费。2020年预算数23.54万元，比2019年预算数24.61万元减少1.07万元，主要原因：按照中央及北京市厉行节约的相关规定，进一步压缩公务接待费用。2020年公务接待费主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地区卫生健康部门来访接待，国内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流活动等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数300.29万元，其中，公务用车购置费预算数45.67万元，比2019预算数33.78万元增加11.89万元，主要原因：根据工作需要，更新购置两辆公务车；公务用车运行维护费预算数254.62万元，其中：公务用车加油109.94万元，公务用车维修58.05万元，公务用车保险51.7万元，其他34.93万元。比2019预算数320.55万元减少65.93万元，主要原因：按照中央及北京市厉行节约的相关规定，进一步压缩公务车运行维护费用费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京市卫生健康委员会部门预算中政府采购预算总额68934.51万元，其中：政府采购货物预算26909.19万元，政府采购工程预算1464.95万元，政府采购服务预算40560.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

2020年北京市卫生健康委员会部门政府购买服务预算总额10012.517996万元。

（三）机关运行经费说明

2020年北京市卫生健康委员会部门北京市卫生健康委员会机、北京市卫生健康监督所等2家行政单位以及北京市计划生育协会、北京市老龄协会等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1622.93万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目354个，占全部预算项目372个的95.16%。填报绩效目标的项目支出预算211130.3万元，占全部项目支出预算的95.13%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京市卫生健康委员会共有车辆492台，28711.69万元；单位价值50万元以上的通用设备466台（套）、47701.96万元，单位价值100万元以上的专用设备503台（套）、118404.67万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2020年部门预算报表

附件：北京市卫生健康委员会部门2020年度部门预算报表 

（见附表）     

1.北京市卫生健康委员会2020年收支总表.xls

2.北京市卫生健康委员会2020年收入总表.xls

3.北京市卫生健康委员会2020年支出总表.xls

4.北京市卫生健康委员会2020年政府采购预算明细表.xls

5.北京市卫生健康委员会2020年财政拨款收支总表.xls

6.北京市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

9.北京市卫生健康委员会2020年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

8.北京市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

10.北京市卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算表.xls

11.北京市卫生健康委员会2020年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

12.北京市卫生健康委员会2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls

13.北京市卫生健康委员会2020年项目支出绩效目标申报表.rar