为贯彻落实《财政部关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2021〕6号）和《北京市财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（京财会〔2021〕719号）的有关要求，近日，北京积水潭医院财务处结合通知文件精神，提前布置、精细谋划，严谨细致开展相关工作，按时完成内部控制报告编报。

侯常敏总会计师组织我院财务处内部控制工作小组、审计处及相关业务人员开展2020年度内部控制编报培训会，并布置开展相关工作内容。侯常敏总会计师带领梳理了2020年度内控报告编报工作中应重视的问题，指出应积极做好内部控制报告相关改革工作，配合预算绩效管理、政府过紧日子、财政直达资金规范使用、政府会计改革等任务，更要充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。

本次内控报告编制的主要工作内容涉及单位层面内部控制情况、业务层面内部控制情况、建立健全内部控制制度情况、内部控制制度执行情况、内部信息化情况、本单位内部控制的新做法和新成效等方面。

财务处作为医院内部控制工作的牵头部门，承担了内控报告编报工作中的组织与协调任务。为确保报告编制、审核、报送、分析等工作的顺利进行，内控工作小组成员对本次报告的内容和要求进行梳理，拆分各项工作任务，并按层次按内容逐项完成工作。

审计处作为医院内部控制评价与监督部门，对内部控制六大领域的建设情况、权利集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况、工作职责分离情况及建立健全内部控制制度等情况进行了逐一梳理，并对内部控制制度的执行情况进行了逐一评价。

本报告的编报过程，总结分析了2020年度内部控制报告，挖掘了报告应用价值，展示了医院工作成就，揭示了医院内部控制中存在的突出问题和薄弱环节，同时认真对照检查、查缺补漏，采取有力措施确保本单位内部控制体系的建立健全，为医院开展内部控制有关问题的整改落实、推动进一步完善内部控制体系提供了宝贵经验。