第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市计划生育服务指导中心（北京市计划生育药具管理站）成立于2017年5月，根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市卫生计生委调整所属事业单位的函》（京编办事〔2016〕94号），我单位为北京市卫生健康委员会所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助，核定事业编制28名，其中，处级领导职数1正2副。

1、内设机构：我中心内设办公室、社会宣传科、媒体宣传科、计划质检科、服务指导科及财务科6个科（室）。人员编制28人，其中主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）；科长6名、副科长1名。

2、主要职责是：负责计划生育科普知识宣传工作；负责拟订药具管理规章制度和规范；负责编制全市药具需求计划以及药具订购、仓储调拨、计划统计、质量监测；指导各区药具业务工作，组织实施药具业务培训和药具工作评估。

（二）人员构成情况

截止2020年底共有事业编制28人。在职人员26人,退休人员23人（新增在职人员2人，退休人员减少1人）。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3554.38万元，比上年增加456.11万元，增长14.72%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3532.11万元，比上年增加560.77万元，增长18.87%，其中：财政拨款收入3528.91万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3.20万元，占收入合计的0.09%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3527.42万元，比上年增加504.50万元，增长16.69%，其中：基本支出953.54万元，占支出合计的27.03%；项目支出2573.88万元，占支出合计的72.97%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3529.22万元，比上年增加567.03万元，增长19.14%。主要原因：2019年免费避孕药具采购项目中其中一包废标。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3502.32万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出3472.97万元，占本年财政拨款支出99.16%；社会保障和就业支出为28.92万元，占本年财政拨款支出0.83%；教育支出为0.44万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”2020年度决算3472.97万元，比2020年年初预算减少1.80万元，下降0.05%。其中：

“公共卫生”2020年度决算1360.07万元，比2020年年初预算减少109.93万元，下降7.48%。主要原因：按财政要求压缩经费开支。

“计划生育事务”2020年度决算2103.62万元，比2020年年初预算增加109.12万元，增长5.47%。主要原因：增加了项目经费。

“其他卫生健康支出”2020年度决算9.28万元，比2020年年初预算减少2.98万元，下降24.31%。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算28.92万元，比2020年年初预算增加2.21万元，增长8.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算28.92万元，比2020年年初预算增加2.21万元，增长8.27%。主要原因：人员社保缴费自然增长。

3. “教育支出”2020年度决算0.44万元，比2020年年初预算减少0.46万元，降低51.11%。

“进修及培训”2020年度决算0.44万元，比2020年年初预算减少0.46万元，降低51.11%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出928.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.62万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.59万元减少0.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.56万元减少0.56万元。主要原因：压缩了经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费。没有购置经费，运行维护费2020年决算数0.62万元，比2020年年初预算数1.02万元减少0.40万元。主要原因：厉行节约压缩开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.20万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1655.71万元，其中：政府采购货物支出1532.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出123.13万元。授予中小企业合同金额1605.73万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额1188.92万元，占政府采购支出总额的72.81%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，21.67万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：北京市计划生育服务指导中心2020年度决算报表.zip