第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．北京急救中心主要职能

（1）负责接听受理我市辖区内的120急救呼叫电话，并指挥本市院前急救服务120急救网络和其他急救资源；

（2）协助卫生健康行政部门规划建设院前医疗急救服务网络，对区域院前急救网络的成员单位进行业务指导；

（3）承担本市院前医疗急救质量控制与管理机构的职能，负责建立院前医疗急救质量控制评价体系，制定质量控制标准并组织开展监督检查、绩效考核等；

（4）为市民提供日常院前医疗急救服务；

（5）承担首都地区突发事件的紧急医疗救援任务和本市急救物资协调与统筹；

（6）为在北京举办的各类国务政务活动、大型社会活动、文体赛事等提供现场医疗急救保障；

（7）作为本市院前医疗急救专业培训机构，负责全市非急救医学专业的医师以及相关从事院前医疗急救工作人员的专业培训工作，制定应急救治和队伍演练的工作计划并组织开展演练；

（8）开展社会急救技能培训和急救知识的宣传普及等工作；

（9）开展急救科研工作；

（10）按中央和北京市政府要求，在特定地点设置固定医疗保障点，保障政府机关各项工作顺利进行；

（11）配合政府工作，提供特定专项工作的长期医疗保障服务；

（12）特殊情况下，按上级部门要求，承担北京市以外地区的医疗救援和应急保障任务；

（13）按上级部门要求，建立急救志愿者储备库，组织和培训志愿者为大型活动医疗保障提供相应服务；

（14）协助卫生健康行政部门，参与急救相关法律政策拟定、制定院前急救体系建设规划与行业标准等；

（15）承办市卫生健康委交办的其他事项。

2．机构情况

内设机构包括调度指挥中心（信息科）等8个业务部门，以及党委办公室（团委）、纪检检查办公室、宣传科等14个职能部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制650人，实有人数555人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计40,337.16万元，比上年增加3,685.37万元，增长10.06%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计36,980.86万元，比上年增加1,114.72万元，增长3.11%，其中：财政拨款收入32,276.95万元，占收入合计的87.28%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入3,678.57万元，占收入合计的9.95%；经营收入203.97万元，占收入合计的0.55%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入821.37万元，占收入合计的2.22%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计39,173.69万元，比上年增加8,060.59万元，增长25.91%，其中：基本支出22,484.09万元，占支出合计的57.39%；项目支出16,525.43万元，占支出合计的42.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出164.17万元，占支出合计的0.42%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35,070.58万元，比上年增加4,740.55万元，增长15.63%。主要原因：财政增加对疫情防控相关项目经费的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出34,767.23万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”109.40万元，占本年财政拨款支出0.31%；“社会保障和就业支出”554.79万元，占本年财政拨款支出1.60%；“卫生健康支出”33,647.24万元，占本年财政拨款支出96.78%；“其他支出”455.80万元，占本年财政拨款支出1.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算109.40万元，比2020年年初预算减少31.64万元，下降22.43%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算109.40万元，比2020年年初预算减少31.64万元，下降22.43%。主要原因：受疫情影响培训减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算554.79万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算554.79万元，与2020年年初预算一致。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算33,647.24万元，比2020年年初预算增加7,763.26万元，增长29.99%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算33,647.24万元，比2020年年初预算增加7,763.26万元，增长29.99%。主要原因：受疫情影响防控疫情相关支出增加。

4、“其他支出”（类）2020年度决算455.80万元，比2020年年初预算减少6.20万元，下降1.34%。其中：

“其他支出”（款）2020年度决算455.80万元，比2020年年初预算减少6.20万元，下降1.34%。主要原因：疫情防控类项目预算执行结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18,603.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数21.37万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算26.10万元减少4.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数21.37万元，比2020年年初预算数26.10万元减少4.73万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数21.37万元，比2020年年初预算数26.10万元减4.73万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修8.17万元，公务用车保险6.72万元，公务用车其他支出1.48万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.94万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5,384.64万元，其中：政府采购货物支出2,715.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,669.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆250台，17,476.10万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件:北京急救中心2020年度决算报表.rar