第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京结核病控制研究所为公益一类事业单位。设置八个科室，分别是党政办公室、业务办公室、防控科、门诊部、中心实验室、财务科、人事科、总务科。

1.协助北京市卫生健康行政部门制定本北京市结核病防治工作规划、计划、技术方案和防治措施，并组织实施。

2.承担北京市结核病疫情监测与处置，组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者流行病学调查与筛查、结核病相关信息收集与分析、结核病高发和重点行业人群结核病防治工作和重点人群的主动筛查工作。

3.开展结核病防治健康教育与健康促进工作。

4.组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理，开展耐多药肺结核患者筛查和监测。负责卡介苗接种严重不良反应诊断治疗及处理工作。

5.承担北京市结核菌耐药性检测、分枝杆菌分型工作，对北京市结核病实验室进行技术指导和质量控制。

6.组织开展北京市结核病防治工作培训、督导检查及考核评价，为各级各类医疗卫生机构提供技术指导。开展结核病防治应用性研究，组织结核病国内、国际交流与合作，承担首都医科大学教学工作。

7.承担北京市结核病定点医疗机构工作，规范开展肺结核可疑患者的临床、实验室诊断和鉴别诊断。承担全北京市抗结核病免费药品管理与发放工作。

8.承担北京市卫生健康委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制125人，实有人数82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5480.12万元，比上年减少88.42万元，下降1.59%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4869.47万元，比上年减少434.72万元，下降8.00%，其中：财政拨款收入4456.03万元，占收入合计的91.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入376.84万元，占收入合计的7.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入36.60万元，占收入合计的0.75%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5046.02万元，比上年增加25.15万元，增长0.50%，其中：基本支出3213.24万元，占支出合计的63.67%；项目支出1832.78万元，占支出合计的36.32%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4782.23万元，比上年减少0.91万元，下降0.01%。主要原因：严格控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4548.98万元，主要用于以下方面：教育支出11.44万元，占本年财政拨款支出0.25%； 社会保障和就业支出91.04万元，占本年财政拨款支出2.00%；卫生健康支出4446.50万元，占本年财政拨款支出97.75%。

（二）教育支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算11.44万元，比2020年年初预算减少26.28万元，下降69.67%。其中：

“进修及培训”2020年度决算11.44万元，比2020年年初预算减少26.28万元，下降69.67%。主要原因：落实市委市政府工作要求，压减培训等一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算91.04万元，与2020年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算91.04万元，与2020年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”2020年度决算4446.50万元，比2020年年初预算增加262.30万元，增长6.27%。其中：

“公共卫生”2020年度决算4446.5万元，比2020年年初预算增加262.30万元，增长6.27%。主要原因：年中追加项目经费、中央补助地方重大传染病防控经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2744.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.95万元减少0.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，2020年年初预算数0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：落实市委市政府工作要求，压减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，2020年年初预算数0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额717.43万元，其中：政府采购货物支出496.22万元，政府采购工程支出48.18万元，政府采购服务支出173.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，337.76万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件

附件：北京结核病控制研究所2020年度决算报表.zip