第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能、单位性质

北京市红十字血液中心（以下简称“本单位”）是公益一类事业单位，作为市级采供血机构，主要职责是为保障人民身体健康提供安全有效血液、无偿献血宣传与招募、血源采集、检测、制备、供应、调剂、临床特殊需求血液检测与服务、采供血临床用血业务培训与技术指导、本市采供血机构质量控制与评价、输血科学研究、献血科学知识普及、血液传播疾病知识普及。

2．机构情况

北京市红十字血液中心（北京市献血办公室、北京市红十字血液研究所）设有科室25个，其中献血办公室负责全市献血宣传组织工作，献血办公室与血液研究所为非独立核算科室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制406人，实有人数344人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计55702.18万元，比上年减少1870.52万元，下降3.25%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计40317.62万元，比上年减少6623.12万元，下降14.11%，其中：财政拨款收入13980.42万元，占收入合计的34.68%；上级补助收入0元；事业收入25762.74万元，占收入合计的63.90%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入574.46万元，占收入合计的1.42%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计49870.70万元，比上年减少2948.87万元，下降5.58%，其中：基本支出41189.60万元，占支出合计的82.59%；项目支出8681.10万元，占支出合计的17.41%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14262.76万元，比上年减少1983.11万元，下降12.21%。主要原因：受疫情影响，部分项目未进行。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12719.24万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出202.68万元，占本年财政拨款支出1.59%；卫生健康支出12516.56万元,占本年财政拨款支出98.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2020年度决算202.68万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元。其中： 

“行政事业单位养老支出”2020年度决算202.68万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元

2、“卫生健康支出”2020年度决算12516.56万元，比2020年年初预算增加2060.29万元，增长16.55%。其中：

“公共卫生”2020年度决算12516.56万元，比2020年年初预算增加2060.29万元，增长16.55%。主要原因：追加2020年重大传染病防控经费预算2990.00万元，实际当年支出1560.00万元；2020年无偿献血宣传费项目净结余158.00万元；追加疫情防控资金137.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4207.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额8328.80万元，其中：政府采购货物支出5099.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3229.65万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆57台，3429.46万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备53台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．采供血机构：经北京市卫生与健康委员会批准设立，从事本市范围内采供血保障工作。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：北京市红十字血液中心2020年度决算报表.zip