第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）成立于1989年，单位宗旨为培训全国及北京市卫生系统党员干部，接待卫生系统召开的专业学术会议。于2011年加挂中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院牌子，按照市委组织部的安排承接市属机关公务员初任培训、市属企事业单位中层干部培训及部分专题培训任务；承担全国及北京市基层党员干部党的理论教育和党性教育培训任务；围绕中心工作开展党的理论研究。2009年，被北京市政府命名为“北京市爱国主义教育基地”，依托“一坛三墙”大力开展职业道德、医德医风和爱国主义教育。2015年，被中央组织部选定为“全国党员教育培训示范基地”，充分履行“实训基地、教创基地、调研基地、合作基地”四个基地职能。

（二）机构设置

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）现内设办公室（党办）、综合教研室、科研部、培训部、服务接待科、教学保障科、膳食科、总务科、基建科、财务（审计）科、人事保卫科、纪检监察办公室十二个科室。

（三）单位性质

中共北京市卫生健康委员会党校（中共北京市委党校二分校、北京行政学院二分院）为北京市卫生健康委员会直属公益一类正处级事业单位。

（四）人员构成

行政编制0人，实有人数0人；事业编制80人，实有人数69人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,714.06万元，比上年减少350.29万元，下降6.92%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4,691.87万元，比上年减少304.29万元，下降6.09%，其中：财政拨款收入4,630.31万元，占收入合计的98.69%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入18.00万元，占收入合计的0.38%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入43.56万元，占收入合计的0.93%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4,633.56万元，比上年减少416.66万元，下降8.25%，其中：基本支出2,427.28万元，占支出合计的52.38%；项目支出2,206.28万元，占支出合计的47.62%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,630.31万元，比上年增加2,198.34万元，增长90.39%。主要原因为我单位2020年度单位性质转变，由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位，财政拨款收入增加较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,567.80万元，主要用于以下方面：教育支出4,417.86万元，占本年财政拨款支出96.72%；文化旅游体育与传媒支出79.42万元，占本年财政拨款支出1.74%；社会保障和就业支出67.51万元，占本年财政拨款支出1.48%；卫生健康支出3.01万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算4,417.86万元，比2020年年初预算减少578.08万元，下降11.57%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算4,417.86万元，比2020年年初预算减少578.08万元，下降11.57%。主要原因：受疫情影响，党校培训任务大幅减少，培训人次减少，对应的成本支出减少较大。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算79.42万元，比2020年年初预算减少0.61万元，下降0.76%。其中：

“文物”（款）2020年度决算79.42万元，比2020年年初预算减少0.61万元，下降0.76%。主要原因：项目净结余。

3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算67.51万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算67.51万元，与2020年年初预算一致。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3.01万元，与2020年年初预算一致。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算3.01万元，与2020年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,361.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算6.78万元减少2.86万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数一致。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.92万元，比2020年年初预算数6.78万元减少2.86万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数3.92万元，比2020年年初预算数6.78万元减少2.86万元，主要原因为受疫情影响，此项支出相应减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.66万元，公务用车保险1.11万元，公务用车其他支出0.15万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.31万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额848.22万元，其中：政府采购货物支出343.12万元，政府采购工程支出181.86万元，政府采购服务支出323.24万元。授予中小企业合同金额844.70万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额252.96万元，占政府采购支出总额的29.82%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，75.30万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：中共北京市卫生健康委员会党校2020年度决算报表.zip