第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1997年12月北京市机构编制委员会办公室批准（文件号：京编办事[1997]153号）以独立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（简称呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成为独立的法人单位，并于2011年1月1日正式纳入财政全额拨款事业单位，依托北京朝阳医院形成院所共同发展的格局。呼吸所上级主管部门为北京市卫生健康委员会，现任呼吸所法人张金保，所长童朝晖，在编人员48人，房屋使用面积3458平方米，设有呼吸所办公室、呼吸与危重症医学科（包括北京朝阳医院本部及西院区）、感染与临床微生物科、胸外科、呼吸睡眠诊治中心、医学研究中心共6个部门，主要承担北京市呼吸疾病的预防、诊治与研究工作，并承担对全国呼吸系统的人才培训工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制48人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,754.08万元，比上年减少82.34万元，下降2.90%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2,604.95万元，比上年减少105.97万元，下降3.91%，其中：财政拨款收入2,578.78万元，占收入合计的99.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入26.17万元，占收入合计的1.00%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2,625.70万元，比上年减少44.47万元，下降1.67%，其中：基本支出1,559.14万元，占支出合计的59.38%；项目支出1,066.57万元，占支出合计的40.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,610.94万元，比上年减少89.47万元，下降3.31%。主要原因为厉行节约、压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,603.80万元，主要用于以下方面：科学技术支出2,488.91万元，占本年财政拨款支出95.59%；社会保障和就业支出114.89万元，占本年财政拨款支出4.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”2020年度决算2,488.91万元，比2020年年初预算减少43.18万元，下降1.71%。其中：

“应用研究”2020年度决算2,488.91万元，比2020年年初预算减少43.18万元，下降1.71%。主要原因为落实过“紧日子”要求，压缩经费。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算114.89万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算114.89万元，与2020年年初预算一致。

3、“教育支出”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.91万元，下降100%。其中：

“进修及培训支出” 2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少1.91万元，下降100%。主要原因为压减培训费等一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,558.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额680.67万元，其中：政府采购货物支出680.67万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额677.11万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额677.11万元，占政府采购支出总额的99.48%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件

附件：北京市呼吸疾病研究所2020年度决算报表.rar