第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市眼科研究所属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是一家专门以眼病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市眼科研究所的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展。基础医学研究免疫学研究、病原生物学研究、病理学研究、生化、生理、医药学研究、眼科学临床医学研究。编辑出版《眼科》、《国际眼科纵览》期刊。

本单位内设基础部、应用基础部、转化医学部和行政部，共10个科室和一个工程中心，即眼微生物室、眼病理、眼生理、眼药理、眼遗传室、眼干细胞室、防盲办公室、情报室、研发室、行政办公室、国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数72人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7763.81万元，比上年减少1149.92万元，下降12.90%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4684.08万元，比上年减少606.94万元，下降11.47%，其中：财政拨款收入4197.62万元，占收入合计的89.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入446.75万元，占收入合计的9.54%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入39.71万元，占收入合计的0.85%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5278.17万元，比上年减少1103.51万元，下降17.29%，其中：基本支出3098.67万元，占支出合计的58.71%；项目支出2179.50万元，占支出合计的41.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5323.22万元，比上年减少421.26万元，下降7.33%。下降主要原因：因过紧日子、厉行节约、压缩经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4220.67万元，主要用于以下方面：教育支出0.96万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出4005.07万元，占本年财政拨款支出94.89%；社会保障和就业支出214.64万元，占本年财政拨款支出5.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算0.96万元，比2020年年初预算减少4.44万元，下降82.23%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.96万元，比2020年年初预算减少4.44万元，下降82.23%。主要原因：落实市委市政府工作要求，压减培训等一般性支出。

2、“科学技术支出”2020年度决算4005.07万元，比2020年年初预算减少190.58万元，下降4.54%。其中：

“应用研究”2020年度决算4005.07万元，比2020年年初预算减少190.58万元，下降4.54%。主要原因：项目当年未支出完毕，结转下年继续使用。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算214.65万元，与2020年年初预算一致，其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算214.65万元，与2020年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2298.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.81万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.5万元减少2.69万元。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.81万元，比2020年年初预算数3.5万元减少2.69万元。其中，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2020年决算数0.81万元，比2020年年初预算数3.5万元减少2.69万元，主要原因：厉行节约，缩减三公经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修0.12万元，公务用车保险0.61万元，公务用车其他支出0.08万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.16万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额781.93万元，其中：政府采购货物支出327.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出454.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，65.71万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备16台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：北京市眼科研究所2020年度决算报表.rar