第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市心肺血管疾病研究所创建于1981年，是北京市卫生健康委员会所属以心、肺血管疾病防治的应用基础研究为主要方向的公益性研究所。研究所紧紧围绕危害人民健康的心、肺血管疾病开展研究，承担着重要的国家级、省部级重点项目及国际合作项目，为首都乃至全国防治心、肺血管疾病提供了高水平的实用技术和新方法，对提高疾病的治愈率、降低病死率起到了重要的科技支撑作用。北京市心肺血管疾病研究所从创建初期就与首都医科大学附属北京安贞医院在行政管理和专业学科发展上形成了集科研、临床和预防一体化的联合体。

北京市心肺血管疾病研究所为全额拨款事业单位，下设研究所办公室、上气道功能障碍相关心血管疾病研究室、流行病研究室、心血管生物学研究室、高血压研究室、人群防治研究室、药理研究室、生物医学工程研究室、分子生物学与细胞学研究室、实验中心、实验动物中心、保健食品人体功能评价研究室、心肺血管病杂志、北京生物医学工程杂志、中国医药杂志、中华胸心血管外科杂志社。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11834.54万元，比上年减少430.20万元，下降3.51%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7687.37万元，比上年增加345.62万元，增长4.71%，其中：财政拨款收入6398.68万元，占收入合计的83.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1269.13万元，占收入合计的16.51%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入19.56万元，占收入合计的0.25%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7472.00万元，比上年减少518.65万元，下降6.49%，其中：基本支出3184.40万元，占支出合计的42.62%；项目支出4287.60万元，占支出合计的57.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7614.38万元，比上年增加658.46万元，增长9.47%。主要原因：项目经费，结转下年执行。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6008.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出5843.03万元，占本年财政拨款支出97.24%；社会保障和就业支出165.89万元，占本年财政拨款支出2.76%；教育支出预算数为4.54万元，已于年中核减上缴，故决算数为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”2020年度决算5843.03万元，比2020年年初预算减少232.17万元，下降3.82%。

其中：

“应用研究”2020年度决算5843.03万元，比2020年年初预算减少232.17万元，下降3.82%。主要原因：响应厉行节约号召，压缩经费支出。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算165.89万元，比2020年年初预算减少3.42万元，下降2.02%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算165.89万元，比2020年年初预算减少3.42万元，下降2.02%。主要原因：落实医保政策，减少相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2604.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2993.39万元，其中：政府采购货物支出1157.46万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1835.93万元。授予中小企业合同金额2741.54万元，占政府采购支出总额的91.59%，其中：授予小微企业合同金额2355.63万元，占政府采购支出总额的78.69%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，7.79万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备44台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指工资福利支出（人员的工资、津贴、奖金、加班给、各类社会保险），商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等），对家庭和个人的补助支出（离退休人员的退休费、困难职工生活补助、抚恤金等）

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件： 北京市心肺血管疾病研究所2020年度决算报表.rar