第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能

北京市中医研究所（以下简称中医所）建于一九五九年十月，是我国首批五所中医研究所之一。是北京市属唯一的公益性中医科研机构。北京市中医研究所是北京市科委属下的市级研究所，由北京市卫生健康委员会主管，北京中医医院党委直接领导。北京市财政按照北京市科委科研院所评级结果每年下拨经费用于中医所实验室建设和运转。

中医所主要职能：开展中医学临床和基础实验研究，承担各级中医专业课题研究，探索中医药理论基础研究，开展临床试验研究工作，开展中药的药理学与药化学研究，开展传统中药剂型改革与工艺的研究，开展中医文化普及推广，为政府和社会提供中医药咨询服务。

2．机构情况

中医所机构设置如下：研究所办公室；病理生理研究室，下设细胞病理实验室、形态学实验室、细胞生物学实验室、微生物实验室；生物化学研究室，下设分子生物学实验室；中药研究室，下设药化实验室、药理实验室、制剂实验室；中医临床流行病学研究室；动物实验室。拥有北京市重点实验室2个，国家中医药管理局科研三级实验室1个，普通实验室3个，临床研究室4个和基础研究平台4个。

与首都医科大学附属北京中医医院联合成立了中医针灸病学、中医消化病学、中医肿瘤病学、中医心病学、中医皮肤病学5个国家中医药管理局重点学科基础实验室，为重点学科的基础研究搭建科学实验平台。

2020年度研究所执行各类科研项目共计24项，其中国家自然基金项目13项，北京市自然基金项目3项，北京市中医药科技项目5项以上项目均按计划书要求完成相应工作。2020年完成8项课题的结题验收工作，其中国家自然基金项目3项，北京市科委项目3项，北京市中医药科技项目2项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人,实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4592.69万元，比上年减少506.81万元，减少9.94%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2877.05万元，比上年减少64.34万元，下降2.19%，其中：财政拨款收入2139.17万元，占收入合计的74.35%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入427.46万元，占收入合计的14.86%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入310.41万元，占收入合计的10.79%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2700.51万元，比上年减少666.86万元，下降19.80%，其中：基本支出1651.46万元，占支出合计的61.15%；项目支出1049.05万元，占支出合计的38.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2149.94万元，比上年减少199.52万元，下降8.49%。主要原因：受疫情影响，压减经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1964.42万元，主要用于以下方面：教育支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出1796.24万元，占本年财政拨款支出91.44%；社会保障和就业支出167.18万元，占本年财政拨款支出8.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算减少0.50万元，下降33.31%。其中：

“进修与培训”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算减少0.50万元，下降33.31%。主要原因：响应“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”2020年度决算1796.24万元，比2020年年初预算减少89.35万元，下降4.74%。其中：

“应用研究”2020年度决算1796.24万元，比2020年年初预算减少89.35万元，下降4.74%。主要原因：受疫情影响，压减人员经费支出。

3、“社会保障和就业支出” 2020年度决算167.18万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算167.18万元，与2020年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1331.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额93.79万元，其中：政府采购货物支出87.97万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的1.98%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备11台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能分类：指按政府主要职能活动分类，设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下设款、项两级。修订后的《2011年政府收支分类科目》支出功能分类类级科目包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务支出、地震灾后恢复重建支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出和转移性支出等26类。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：北京市中医研究所2020年度决算报表.zip