第一部分 2021年北京市计划生育协会预算情况说明

一、单位基本情况

北京市计划生育协会是协助党和政府动员广大群众促进人口健康发展、优生优育和家庭和谐幸福的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和千家万户的桥梁和纽带。主要职责:

（一）协助政府有关部门贯彻《北京市人口与计划生育条例》和国家及市政府的法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）依据协会《章程》，制定计划生育家庭发展规划，开展群众性家庭发展工作，指导基层协会工作。

（三）开展创建幸福家庭活动，实施覆盖生命全周期的惠民工程。

（四）开展宣传教育工作，普及首都市民生命全周期性健康教育知识。

（五）反映协会会员诉求，开展针对困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康和基层协会工作者的帮扶工作，维护会员和计划生育群众的合法权益。

（六）指导市、区县、镇乡街道、村居四级协会组织建设工作。

（七）负责开展北京地区高校计生协会联合会联络工作和宣传教育工作以及普及首都大学生性健康教育工作。负责指导北京流动人口的集聚区建立协会组织和开展宣传教育工作。

（八）开展国际合作交流和对外宣传。

（九）承办中国计划生育协会、市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

北京市计划生育协会设4个内设科室：办公室、家庭发展部、社会服务部、组织宣传部。北京市计划生育协会现有编制21人，实际在职人数21人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人；其他聘用人员2人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算1175.04万元，比2020年5983.09万元减少4808.05万元，下降80.36%。其中：财政拨款1170.97万元,比2020年5977.09万元减少4806.12万元；主要原因是：2021年部分项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算。统筹使用结余资金安排预算2万元,比2020年6万元减少4万元；其他资金（继续使用的财政性结转资金）2.06万元,比2020年0万元增加2.06万元，主要为上年末追加项目经费，结转2021年继续使用。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算748.32万元，占总支出预算11.6%，比2020年705.6万元增加42.71万元，增长6.05%，较上年变化较小。

2.项目支出预算426.72万元，比2020年5277.48万元减少4850.77万元，下降91.91%，减少的主要原因为我单位为全市计划生育失独老人购买的保险“暖心计划”项目2020年该项目金额5298.4055万元，2021年部分项目按预算管理要求正在履行财政事前评估和评审程序，待评估评审结束后，根据结果由财政部门再行安排预算。

3.上缴上级支出为0。

4.事业单位经营支出为0。

5.对附属单位补助支出为0。

三、主要支出情况

指导市、区、镇乡街道、村居四级协会组织建设工作；负责北京地区高校计生协会联合会联络工作；指导全市流动人口的集聚区计划生育协会建立工作；拟定计划生育宣传教育工作规划，对群众开展文明倡导工作；指导各区开展家庭和人口文化建设工作。

开展科学育儿指导，统筹各类资源为家庭提供普惠可及的亲子活动、主题宣传等育儿指导服务，宣传普及儿童发展科学理念，促进儿童健康和家庭幸福。

开展青少年性与生殖健康教育，依托北京青年网络和高校计生协联合会，围绕青春健康教育的核心信息和科学知识，在首都高校和各区开展相关宣传、主题活动，提高青年健康水平。

开展失独家庭帮扶工作，利用好暖心家园这个专属失独老人的服务平台，提供走访慰问、心理疏导、健康促进、权益维护、日常照料等服务，开展各类服务活动，抚慰失独老人的创伤，帮助他们解决现实困难。

按照本单位工作需要，为保障人员办公使用和各项业务开展，租赁办公用房及业务用房，更新办公设备。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算0.93万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.93万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0.93万元，其中：公务用车加油0.2万元，公务用车维修0.2万元，公务用车保险0.43万元，其他0.1万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市计划生育协会单位政府采购预算总额25.98万元，其中：政府采购货物预算16.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.91万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位无政府购买服务的事项。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算67.63万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市计划生育协会填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算404.60万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，我单位共有车辆1台，18.79万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市计划生育协会单位2021年度单位预算报表  

1.北京市计划生育协会2021年收支总表.xls

2.北京市计划生育协会2021年收入总表.xls

3.北京市计划生育协会2021年支出总表.xls

4.北京市计划生育协会2021年政府采购预算明细表.xls

5.北京市计划生育协会2021年财政拨款收支总表.xls

6.北京市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

7.北京市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

8.北京市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

9.北京市计划生育协会2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

10.北京市计划生育协会2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xlsx

11.北京市计划生育协会2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表.xls

12.北京市计划生育协会2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

13.北京市计划生育协会2021年项目支出绩效目标申报表.zip